Souhrnné hlášení a OSS
Soubor DPHSHV z plnění do EU, soubor OSSEI1 pro režim Unie a kontrolní export v Excelu.
Postup
- Otevřete „Daně“ › „DPH“ a vyberte rok.
- V kartě „Souhrnné hlášení“ vyberte období. Uvidíte DIČ odběratelů, kód souhrnného hlášení, počet plnění a hodnotu z dokladů vystavených v přenesení daňové povinnosti do EU.
- Zvolte „Stáhnout souhrnné hlášení“. Čtvrtletí slouží plátci, který v něm poskytl jen služby; při dodání zboží karta upozorní, že se hlášení podává měsíčně.
- V kartě „Přiznání OSS“ vyberte čtvrtletí. Prodeje v režimu OSS jsou rozdělené podle státu, sazby a toho, zda jde o zboží, nebo služby, v eurech.
- Zvolte „Stáhnout přiznání OSS“. Částky v CZK jsou přepočtené kurzem ECB k poslednímu dni čtvrtletí, který karta uvádí.
- Pro kontrolu vyberte období v kartě „Kontrolní export DPH“ a zvolte „Stáhnout kontrolní export“. Sešit Excelu u každé faktury a nákladu ukáže řádky přiznání, oddíl kontrolního hlášení a kód souhrnného hlášení.
Dobré vědět
Dokud kurz ECB k poslednímu dni čtvrtletí není k dispozici, karta OSS na to upozorní.
Související články
- Přiznání k DPH a kontrolní hlášeníSoubory DPHDP3 a DPHKH1 pro EPO na daňovém portálu, sestavené z vystavených dokladů a zaúčtovaných nákladů podle DUZP.
- Cizí měna a přenesená DPHFakturujte v eurech nebo jiné měně a firmám v EU v režimu přenesené daňové povinnosti.
- Nastavení daníJak vedete evidenci, finanční úřad a údaje pro podání. Podle nich se počítají odvody a sestavují soubory.